檢查
項目
檢查項點
檢查標準及方法
1.安委會
工作制度
制定落實
情況。
1.查看安委會工作制度文件??词欠衩鞔_安全生產委員會組織機構、工作職
責,對安全會議的周期、內容、程序及參加人員等作出規定;
2.查看季度安委會、月度安全分析會會議記錄??词欠癜匆幎ㄖ鞒植磿r召
開、會議內容和程序是否符合規定、參會人員是否按規定簽到,上級有關安
全生產重大決策和指示等是否及時召開安委會;
3.查看《會議紀要》。通過查看對問題整改措施制定、限期整改等落實情況
的具體支撐材料,看對上次本單位安委會提出的問題以及上級提出的問題是
否進行了檢查,是否得到了落實整改。
2.安全生
產目標管
理制度制
定落實情
況。
1.查看單位的1號文件。檢查是否根據上級提出的安全生產總體目標,制定本
單位年度及階段安全生產目標和各類事故、設備故障控制指標;是否結合單
位實際對年度安全工作進行研究和部署,制定具體的落實措施和保障措施;
2.查看單位月度、季度、半年及年度安全工作總結計劃。檢查單位年度及階
段安全生產目標和各類事故、設備故障控制指標是否得到實現,對未兌現安
全目標是否進行綜合分析,并落實整改措施;
3.檢查安全經營責任狀。查看是否將安全目標納入到干部安全經營責任考
核,并按安全目標的規定兌現獎懲。
3.安全規
章及資料
臺帳管理
制度落實
情況。
1.查看單位安全文件目錄。檢查單位安全規章制度是否缺項;是否定期(半
年)公布單位安全規章目錄;(安全規章制度主要包括:安全生產委員會工
作制度、安全生產分析會制度、安全生產責任制、安全生產責任制考核制度
、安全生產責任追究制度、安全生產目標管理制度、勞動安全管理制度、消
防安全管理制度、食品衛生安全管理制度、安全生產事故管理制度、安全信
息管理制度、安全生產專項整治管理制度、安全生產應急處置和事故救援管
理制度、安全生產監督檢查制度、現場作業控制制度、特種設備安全管理制
度、安全風險控制管理制度、安全生產日??己酥贫?、安全生產定期評估制
度、安全生產齊抓共管和綜合服務保障制度、職工培訓教育制度等制度)
2.抽查2-3項規章制度。查看是否根據自身安全生產經營和國家、地方法律
法規及上級有關規章制度發生變化及時修廢補建安全規章制度、技術標準、
作業標準;單位規章是否違背或寬于行業或上級基本規章;
3.檢查安全管理資料臺帳。檢查資料臺帳是否齊全,查看各項臺帳、記錄的
填寫是否及時、規范、準確;歸檔是否及時、完整、真實;是否按要求分類
保管;(安全管理資料臺帳主要包括:安全管理機構和組織臺帳、安全管理
網絡臺帳、應急預案臺帳、消防安全臺帳、勞動安全臺帳、特種設備和特種
作業人員臺帳,安全會議記錄、安全培訓記錄、安全活動記錄、安全獎懲記
錄、巡視巡查記錄、安全檢查記錄、主要設備運行記錄、職工兩違記錄、安
全文件接收登記記錄等)
4.檢查單位“問題庫”??词欠穹旨壗?;列入“問題庫”管理問題,是否
提出了整改措施;是否確定整改責任部門、責任人和整改期限,并追蹤銷
號;
5.查看安全文件接收登記記錄。抽查3-5份上級文件,檢查上級安全文件是
否及時在相關層面傳達;文件精神是否貫徹落實;有關安全文件學習是否按
要求進行簽名。
安全管理檢查指導手冊
安全
管理
制度
4.安全信
息管理制
度制定和
落實情況
。
查文件、安全信息原始記錄(《月度干部下現場安全風險管理檢查寫實表
》)、安委會、安全分析會記錄??词欠駥Ρ締挝话踩畔⑦M行分類;是否
制定各級管理人員安全信息量化規定,明確安全信息傳遞、分析、處理、反
饋、追蹤、通報、考核管理辦法并落實;登記和上報的安全信息是否真實、
客觀;是否定期在安全會議上對安全信息進行專題分析,并針對危及現場作
業安全的傾向性和慣性安全信息制定控制措施,消除安全風險;突發安全重
要信息處理是否及時有效。
5.安全生
產專項整
治管理制
度制定落
實情況。
查文件、階段總結、安委會紀要,看對專項整治目標、整治標準、整治步驟
、整治單位、完成期限是否明確,是否納入安全生產委員會工作重點和安全
管理評估考核范圍,對如何掌握專項整治工作進度并及時調整專項整治措施
及對整治效果的督查和考核規定是否制定并得到落實。
6.安全風
險控制管
理制度制
定落實情
況。
1.查文件??词欠窠︼L險源的防范、控制、整治和應急處置制度,明確
安全風險辨識、評判、措施制定和控制程序;是否建立安全風險管理人、財
、物保障制度,明確各層級和各管理崗位安全風險管理職責,制定的安全管
理職責是否包含安全風險管理體系建設職責、安全風險檢查職責、崗位安全
風險控制職責;
2.查安全風險分布表、安全風險控制表??词欠衩鞔_本單位安全風險源,并
制定控制措施;是否定期(每季)對安全風險管理實施情況組織評估檢查,
修訂完善安全風險控制措施,持續改進安全風險管理;
3.查閱安全會議(安委會、安全分析會、周交班會、日交班會)記錄,安全
風險管理寫實表??窗踩L險控制措施是否落實到位;是否在安全會議上對
安全風險管理制度的落實情況和安全風險的控制情況進行分析,對新發現的
安全風險補充制定控制措施,對關鍵性、傾向性、苗頭性的風險重點實施控
制,對有效性、適用性較差的控制措施予以改進。
7.現場作
業控制制
度制定落
實情況。
查文件、職工“兩違”登記記錄。檢查單位是否制定現場作業自控、互控、
他控辦法,建立安全風險預警和幫促制度;單位安全風險控制重點、各工種
崗位作業標準和作業程序、設備操作規程是否明確;職工“兩違”范圍及考
核標準是否制定并嚴格檢查、落實考核。
8.安全生
產結合部
管理規定
落實情況
。
1.查文件、會議記錄??词欠窠⒍ㄆ诶龝?、信息通報、檢查考核等安全生
產結合部工作制度,制定聯合協調、聯合檢查、聯合整治等聯控、聯防、聯
動管理辦法,明確安全生產結合部問題管理責任、管理范圍;
2.查記錄??锤黝惻浜?、協作作業是否簽訂安全協議,有無責任界定不清,
是否有安全管理死角。
9.安全生
產應急處
置和事故
救援管理
制度制定
落實情況
。
1.查看單位應急處置預案是否制定,基本內容和程序是否細化完善;對不同
等級事故的應急響應、救援召集、救援出動、救援指揮、現場組織、交通通
訊設施、人員救治和救援備品、后勤保障等工作是否做出明確規定、有效可
行;查看臺帳資料,看單位是否定期組織組織培訓和應急預案演練,是否對
演練效果進行分析評估,持續改進應急處置預案;
2.查看單位是否建立事故信息管理、調查分析、舉報、資料管理、檢查考核
等制度;查問相關人員是否掌握事故報告程序;抽查事故分析會議記錄、處
理決定,看事故調查處理和考核是否符合規定,需修改完善的措施是否制定
落實,對相關責任人是否按規定進行責任追究和考核。
10.安全專
項控制管
理制度制
定落實情
況。
查看文件??词欠窀鶕沁\輸企業營業線施工安全、工程建設施工安全、食
品衛生安全、危險品運輸儲存安全、上線上車產品質量、防火防爆安全、勞
動安全、道路交通安全等8個安全風險控制重點,結合單位實際建立健全相關
安全專項控制管理制度,并定期檢查考核。
一、
安全
管理
制度