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崗位廉潔風險點識別及防控工作方案
一、指導思想
廉潔風險防控工作緊緊圍繞企業改革發展中心任務,以
加強對權力的制約和監督為核心,以全面風險管理和內部控
制制度為依托,以崗位風險防控為基礎,旨在建立和完善權
責清晰、流程規范、風險明確、措施有力、制度管用、預警
及時的廉潔風險防控機制,充分發揮廉潔風險防控對企業健
康發展的保障作用,提高預防腐敗能力。
二、目標要求
廉潔風險防控就是對重點領域、重要崗位和關鍵環節可
能發生腐敗的廉潔風險點,科學評定廉潔風險等級,采取有
效管控對策,切實預防腐敗行為發生。換言之,廉潔風險防
控就是針對思想道德、制度機制、崗位職責、業務流程、外
部環境五類風險,通過計劃、執行、考核、修正四個環節,
建立前期預防、中期監控、后期處置三道防線。通過開展廉
潔風險防控工作,找出企業經營管理中的薄弱環節并加以整
改,從而達到強化內控、規范管理、促進發展的目的。
三、實施廉潔風險防控管理的對象及主要內容
廉潔風險防控管理的對象:重點是各級領導班子人員、
人事、財務、資產、設備物資、經營管理、市場營銷等關鍵
崗位管理人員;
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廉潔風險防控的領域,重點是對“三重一大”決策、工
程招投標、業務外包、薪酬管理、選人用人、營銷采購、財
務管理、境外資產管理等業務事項風險的防控;廉潔風險防
控的環節,重點是對企業經營管理中的決策權、執行權、監
督權進行科學分解、合理配置和有效約束,不斷創新經營管
理模式,優化業務流程,突出對業務流程關鍵點、內部控制
薄弱點的防控。
四、組織領導
廉潔風險防控工作實行黨委統一領導,黨政齊抓共管,
紀委組織協調,部門各負其責的領導機制。
在黨委統一領導下,成立由黨政主要領導為組長、紀委
書記為副組長、班子成員為成員的廉潔風險防控領導小組,
領導小組下設辦公室,辦公室設在黨群辦(所屬各單位設在
綜合辦)
,辦公室主任由黨群辦(各單位綜合辦)主任擔任,
各部門負責人擔任成員。
五、實施步驟
(一)
集中學習,
強化認識階段
(
6
月
25
日
-7
月
5
日)
及所屬各單位要組織廣大黨員干部、重要崗位人員進行
集中學習,明確開展廉潔風險防控工作的重要性,掌握方法
步驟,了解工作要求,積極主動地參與到此項工作中來。
(二)
崗位廉潔風險點識別階段
(
7
月
5
日
-8
月
31
日)
1
、梳理崗位職責。
各部門、各單位要明確所承擔工作